潜山县政协办2018年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据“三定”方案主要职责：
1、负责政协潜山县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
3、负责政协潜山县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。
4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》、《潜山政协》、《送阅材料》。
5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。
6、负责县政协的宣传和机关职工的学习工作。
7、负责与县委、人大、政府及其相关部门、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动。
8、负责县政协的对外联谊接待工作。
9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的换届推荐、届中调整等具体工作。
10、负责县政协机关保密、文档和信访维稳、应急工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。
11、承办县政协领导和上级政协交办的其他工作。
根据上述职责，县政协办公室设3个职能科室：秘书科、信息联络科、行政科。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2018年度部门主要工作任务
2018年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，深入学习贯彻中共十九大精神，把扎实推进“五大发展行动计划”，加快建设创新潜山、人文潜山、美丽潜山、幸福潜山，确保如期全面建成小康社会作为履行职能的第一要务，将人们日益增长的美好生活需要作为履职的出发点和落脚点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，努力谱写新时代政协事业发展新篇章。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况
潜山县政协办公室2018年财政拨款收支预算367.82万元。收入包括一般公共预算拨款367.82万元，来自政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务317.23万元，占86.25 %；社会保障和就业支出32.98万元，占8.97 %；医疗卫生支出6.19万元，占1.68 %；住房保障支出11.42万元，占3.10 %。
二、2018年一般公共预算财政拨款情况
潜山县政协办公室2018年一般公共预算财政拨款367.82万元，比2017年财政拨款预算减少82.52万元，减少2.24 %,减少原因是人员经费减少。
三、2018年一般公共预算基本支出情况
潜山县政协办公室2018年一般公共预算基本支出367.82万元，其中：工资福利支出150.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出198.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助18.46万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
四、2018年收支预算总体情况
潜山县政协办公室2018年收支总预算 367.82 万元，较上年减少82.52万元，减少2.24 %，主要原因是人员经费减少等。收入来源一般为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。
五、2018年收入预算情况
潜山县政协办公室2018年收入预算367.82万元，其中：一般公共预算拨款收入367.82万元，占100 %
六、2018年支出预算情况
潜山县政协办公室2018年支出预算 367.82万元，其中：基本支出 367.82万元，占100 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
潜山县政协办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年度潜山县政协办公室机关运行经费预算367.82万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年度潜山县政协办公室没有政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，潜山县政协办公室没有车辆。单位价值 50万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标编制情况。
潜山县政协办公室2018年没有安排县级财政支出项目绩效评价工作。
（五）专项资金情况。
潜山县政协办公室2018年没有安排专项资金。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
附件：1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算支出预算表
6.部门一般公共预算基本支出预算表
7.政府性基金预算收支预算表
联系单位：潜山县政协办公室
